采购单发票管理，是否开过发票一清二楚

采购进货时，有时会让供应商开发票，可以用来抵税等，此时就需要发票管理。使用采购单发票管理，让每一张采购单，是否需要开发票，是否已开发票，发票号是多少，清清楚楚。

操作步骤如下：

1. 启用「发票」应用，进入「采购」应用，点击打开采购单详情，点击左上角「设置」→「流程设置」，启用「发票」节点（图1）；

2. 详情页点击「发票」节点记发票（图2）；

3. 在弹出窗内，选择已开发票，确定后，在弹出窗里上传发票图片或PDF电子发票，可自动识别发票号码和金额（图3，图4）