单据发票流程节点操作说明

单据发票操作有以下三种

1、无需开票

标记该单据无需进行开发票，操作后会将该单据设置为无需开票，显示为发票流程已完成，无发票的信息（图1）

2、记应开票

会弹出应开票金额窗口（图2）记录后，在客户开票模块或供应商收票模块中，可以看到相应的开票金额

注：销售单需开启客户开票模块，采购单需开启供应商收票模块才能操作

3、已开发票

会弹出发票录入窗口，直接录入已开发票信息（图3）

注：该操作需启用发票模块