采购单发票管理，是否开过发票一清二楚

采购进货时，有时会让供应商开发票，可以用来抵税等，此时就需要发票管理。使用采购单发票管理，让每一张采购单，是否需要开发票，是否已开发票，发票号是多少，清清楚楚。 操作步骤如下： 1. 启用「发票」模块（图1）； 2. 进入「采购」模块，点击打开采购单详情，点击左上角「设置」→「流程设置」，启用「发票」节点（图2）； 3. 详情页点击「发票」节点（图3）； 4. 在弹出窗内，选择是否需要开发票，并填写发票金额和发票编号，上传发票图片或电子发票能自动识别（图4，图5）